Verificar e enviar notas em contingência.

1° Passo: Antes de gerar os arquivos é necessários verificar se existe alguma nota em contingência.

1° Passo: Antes de gerar os arquivos é necessários verificar se existe alguma nota em contingência.

NOTA: As contingências devem ser enviadas todos os dias. Evitando problemas com o Fisco.

2° Passo: Informe um período para a consulta. E clique em pesquisar.

2° Passo: Informe um período para a consulta. E clique em pesquisar.

3° Passo: Caso exista notas em contingência aparecerá as notas listadas abaixo.

3° Passo: Caso exista notas em contingência aparecerá as notas listadas abaixo.

NOTA: Caso não apresente notas em contingência PULE para Gerar XML e Relatórios.


4° Passo: Caso apresente notas em contingência acione a contabilidade para resolver.

4° Passo: Caso apresente notas em contingência acione a contabilidade para resolver.

NOTA: Se tratando de Farmácias, o cadastro dos produtos devem ser sempre com o CST/CSON 60 ou 500

5° Passo: Marque a opção reenviar e clique em Processar/Enviar.

5° Passo: Marque a opção reenviar e clique em Processar/Enviar.


Gerar XML e Relatórios

Após realizar a conferências das notas em contingência e transmitir as pendencias, iremos gerar os arquivos XML e os Relatórios.

1° Passo: Abra o gerenciador para geração dos arquivos XML.

1° Passo: Abra o gerenciador para geração dos arquivos XML.

2° Passo: Marque a opção NF-e e informe o período em Data de Emissão.

2° Passo: Marque a opção NF-e e informe o período em Data de Emissão.

NOTA: O Periodo é sempre o mês anterior, ou seja, se estamos em Agosto/2024, iremos informar: 01/07/2024 e 31/07/2024.

3° Passo: O Sistema ira pedir para salvar o arquivo gerado. Nomeio o arquivo com período.

3° Passo: O Sistema ira pedir para salvar o arquivo gerado. Nomeio o arquivo com período.

DICA: Salve na área de trabalho para facilitar encontrar o arquivo.

4° Passo: O sistema ira pedir para salvar o Relatório, informe o mesmo local do XML.

4° Passo: O sistema ira pedir para salvar o Relatório, informe o mesmo local do XML.

5° Passo: Após gerar NF-e vamos gerar NFC-e.

5° Passo: Após gerar NF-e vamos gerar NFC-e.

Repita os mesmo processo para gerar NF-e informando a pasta aonde você salvou o arquivo anterior, salve o relatório no mesmo local também.


Anexando XML e Relatórios no Portal do Cliente.

1° Passo: Faça login no Portal do Cliente.

1° Passo: Faça login no Portal do Cliente.

2° Passo: Acesse o menu ENVIAR DOCUMENTOS.

2° Passo: Acesse o menu ENVIAR DOCUMENTOS.

NOTA: No menu ENVIAR DOCUMENTOS aparece um alerta informando que existe documentos para ser enviado.

3° Passo: Adicione os documentos solicitados em clique em concluir envio.

3° Passo: Adicione os documentos solicitados em clique em concluir envio.

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Verifique que após enviar os documentos, na tela de controle aparecerá o mês com um símbolo verde indicando que deu tudo certo com o envio.

Em caso de dúvidas adicionais sobre alguma etapa você poderá solicitar o suporte tanto para a TRIER como para a Contabilidade.

Para solicitar suporte para a Contabilidade acesse nosso site, clique em Agendar Reunião verifique qual dia e horário disponível e agende.