Verificar e enviar notas em contingência.

1° Passo: Enviar Contingências.

1° Passo: Enviar Contingências.

NOTA: As contingências devem ser enviadas todos os dias. Evitando problemas com o Fisco.

2° Passo: Clique em enviar.

2° Passo: Clique em enviar.

NOTA: Caso após enviar ainda apresente notas em contingência Acione suporte DIGIFARMA.


Gerar XML e Relatórios

Após realizar a conferências das notas em contingência e transmitir as pendencias, iremos gerar os arquivos XML e os Relatórios.

1° Passo: Abra o aplicativo Conferencia. Informe o período, verifique se a opção venda esta marcada e clique com conferencia.

1° Passo: Abra o aplicativo Conferencia. Informe o período, verifique se a opção venda esta marcada e clique com conferencia.

2° Passo: Gerar XML.

2° Passo: Gerar XML.

NOTA: Caso apresente erro, será mostrada a nota que o sistema não encontrou, nesse caso devemos realizar a busca da XML.

3° Passo: Acesse a tela de conferencia novamente.

3° Passo: Acesse a tela de conferencia novamente.

4° Passo: Clique em RECUPERAR XML, informe o numero da nota que falta e clique em consultar.

4° Passo: Clique em RECUPERAR XML, informe o numero da nota que falta e clique em consultar.

NOTA: Caso tenha dificuldade na etapa acione o Suporte do DIGIFARMA.

6° Passo: agora iremos gerar o XML atraves do Painel NF-e

6° Passo: agora iremos gerar o XML atraves do Painel NF-e

5° Passo após recuperar a XML faça a conferencia novamente.

5° Passo após recuperar a XML faça a conferencia novamente.

7° Passo: Informe o período e marque as opções XML Entrada e XML Saída.

7° Passo: Informe o período e marque as opções XML Entrada e XML Saída.

NOTA: Quando a conferencia esta certa, confira os valores DIGIFARMA e XMLs são iguais, na cor verde.

Clique em Abrir Pasta Arquivos, copie os arquivos gerados salva na área de trabalho para facilitar o envio para a contabilidade.

Clique em ABRIR PASTAS, copie os arquivos gerados salve na área de trabalho para facilitar o envio para a contabilidade.


Anexando XML e Relatórios no Portal do Cliente.

1° Passo: Faça login no Portal do Cliente.

1° Passo: Faça login no Portal do Cliente.

2° Passo: Acesse o menu ENVIAR DOCUMENTOS.

2° Passo: Acesse o menu ENVIAR DOCUMENTOS.

NOTA: No menu ENVIAR DOCUMENTOS aparece um alerta informando que existe documentos para ser enviado.

3° Passo: Adicione os documentos solicitados em clique em concluir envio.

3° Passo: Adicione os documentos solicitados em clique em concluir envio.

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Verifique que após enviar os documentos, na tela de controle aparecerá o mês com um símbolo verde indicando que deu tudo certo com o envio.

Em caso de dúvidas adicionais sobre alguma etapa você poderá solicitar o suporte tanto para a TRIER como para a Contabilidade.

Para solicitar suporte para a Contabilidade acesse nosso site, clique em Agendar Reunião verifique qual dia e horário disponível e agende.